По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2023 г. в„– 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.12.2020 в„– 379

В соответствии с решением Думы Санчурского муниципального округа Кировской области от 14.12.2022 в„– 35/334 "О бюджете Санчурского муниципального округа на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов", решением Думы Санчурского муниципального округа Кировской области от 19.12.2022 в„– 36/339 "О внесении изменений в решение Думы Санчурского муниципального округа Кировской области от 15.12.2021 в„– 26/270", руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, администрация Санчурского муниципального округа постановляет:
1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 29.12.2020 в„– 379 "Об утверждении муниципальной программы Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями от 09.02.2021 в„– 37, от 29.03.2021 в„– 80, от 25.05.2021 в„– 115, от 02.07.2021 в„– 144, от 25.08.2021 в„– 177, от 24.09.2021 в„– 196, от 01.10.2021 в„– 207, от 08.11.2021 в„– 225, от 17.01.2022 в„– 14, от 11.02.2022 в„– 30, от 04.03.2022 в„– 38, от 12.05.2022 в„– 91, от 24.08.2022 в„– 174, от 16.11.2022 в„– 235, от 17.11.2022 в„– 236) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
Санчурского муниципального округа
Кировской области
А.Г.ПОПОВ

Приложение

Утверждены
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 11 января 2023 г. в„– 6

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

1. В паспорте муниципальной программы таблицу "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

(тыс. руб.)
Годы реализации муниципальной программы
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
В том числе
2. За счет других источников <*>
1.1. За счет собственных доходов бюджета
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год
33138,71
31974,86
31338,98
78,74
557,14
1163,85
2022 год
44970,08
43608,03
36171,73
2660,67
4775,63
1362,05
2023 год
41650,90
40415,90
38979,90

1436,00
1235,00
2024 год
41191,23
39956,23
34827,40

5128,83
1235,00
2025 год
36106,90
34871,90
34082,80

789,10
1235,00
Всего, в том числе:
197057,82
190826,92
175400,81
2739,41
12686,70
6230,90
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год
1816,60
1803,50
1803,50

13,10
2022 год
6119,77
6102,68
2152,68

3950,00
17,09
2023 год
6986,20
6976,20
6304,70

671,50
10,00
2024 год
2463,50
2453,50
2453,50

10,00
2025 год
2463,50
2453,50
2453,50

10,00
Итого
19849,57
19789,38
15167,88

4621,50
60,19
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
2021 год
5747,91
5586,50
5586,50

161,41
2022 год
6405,45
6218,90
6218,90

186,55
2023 год
6006,80
5806,80
5806,80

200,00
2024 год
10421,23
10221,23
5870,60

4350,63
200,00
2025 год
5503,00
5303,00
5303,00

200,00
Итого
34084,39
33136,43
28785,80

4350,63
947,96
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год
6818,02
6746,22
6663,34
78,74
4,14
71,80
2022 год
8512,07
8434,75
8352,55
77,27
4,93
77,32
2023 год
8696,20
8671,20
8601,00

70,20
25,00
2024 год
8123,90
8098,90
8028,70

70,20
25,00
2025 год
8003,60
7978,60
7908,70

69,90
25,00
Итого
40153,79
39929,67
39554,29
156,01
219,37
224,12
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
2021 год
18091,34
17173,80
17173,80

917,54
2022 год
23134,79
22053,70
19305,40
2583,40
164,90
1081,09
2023 год
19167,40
18167,40
18167,40

1000,00
2024 год
19474,60
18474,60
18474,60

1000,00
2025 год
19417,60
18417,60
18417,60

1000,00
Итого
99285,73
94287,10
91538,80
2583,40
164,90
4998,63
Отдельное мероприятие 1 "Предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты"
2021 год
330,00
330,00

330,00
330,00
2022 год
424,30
424,30

424,30
424,30
2023 год
470,70
470,70

470,70
470,70
2024 год
470,70
470,70

470,70
470,70
2025 год
470,70
470,70

470,70
470,70
Итого
2166,40
2166,40

2166,40
2166,40
Отдельное мероприятие 2 "Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
2021 год
223,00
223,00

223,00
223,00
2022 год
231,50
231,50

231,50
231,50
2023 год
223,60
223,60

223,60
223,60
2024 год
237,30
237,30

237,30
237,30
2025 год
248,50
248,50

248,50
248,50
Итого
1163,90
1163,90

1163,90
1163,90
Отдельное мероприятие "Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа"
2021 год
111,84
111,84
111,84

111,84
2022 год
142,20
142,20
142,20

142,20
2023 год
100,00
100,00
100,00

100,00
2024 год
0,00
0,00
0,00

0,00
2025 год
0,00
0,00
0,00

0,00
Итого
354,04
354,04
354,04

354,04"

2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах по годам реализации муниципальной программы - 197057,82 тыс. руб.:

(тыс. руб.)
Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
78,74
2660,67

2739,41
Областной бюджет (тыс. руб.)
557,14
4775,63
1436,00
5128,83
789,10
12686,70
Бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области (тыс. руб.)
31338,98
36171,73
38979,90
35827,40
34082,80
175400,81
Другие источники
1163,85
1362,05
1235,00
1235,00
1235,00
6230,90
Итого:
33138,71
44970,08
41650,90
41191,23
36106,90
197057,82"

3. Приложение в„– 1 к муниципальной программе "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ (ГОДОВЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы
Единица измерения
Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы
Источник получения информации
Факт, 2017
Факт, 2018
Факт, 2019
Факт, 2020
Факт, 2021
Факт, 2022
Оценка, 2023
План, 2024
План, 2025
1.
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

1.1.
Количество посетителей музея в год
чел.
6092
6092
6406
6560
6724
6892
6892
6892
6892
увеличение посетителей музея с 6406 до 6892 человек к 2025 году
МБУК Санчурский исторический музей
1.2.
Количество посетителей ЦКС в год
чел.
135064
135064
150000
145089
145089
145089
145089
145089
145089
увеличение посещений ЦКС с 144850 до 145089 к 2025 году
МБУК Санчурская ЦКС
1.3.
Количество посещений библиотек в год
чел.
120790
120790
121842
110900
111000
111100
111100
111100
111100
увеличение посещений библиотек с 121842 до 111100 человек к 2025 году
МБУК Санчурская МБС
1.4.
Количество учащихся МБУ ДО ДШИ птг Санчурск Кировской области
чел.
77
(+ на платной основе 10 человек)
77
(+ на платной основе 10 человек)
93
(+ на платной основе 17 человек)
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год
МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.5.
Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговым учреждением
ед.
76
76
337
199
199
199
199
199
199
количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в стационаре - 199,
количество проводимых культурно-досуговых мероприятий вне стационара - 44
МБУК Санчурская ЦКС
1.6.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области
%
68,90
68,90
86,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
выполнение показателя соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области в соответствии с "дорожной картой"
МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района
1.7.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
83
83
83
83
83
83
83
83
83
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры с 81% в 2019 году до 83% к 2025 году
Учреждения культуры
1.1.1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы

МБУК Санчурский исторический музей
1.1.1.1.
Количество посещений музея в год
чел.
6092
6092
6406
6560
6724
6892
6892
6892
6892
6892
1.1.1.2.
Число предметов основного фонда, представленных зрителю музейных предметов
ед.
3094
3094
1075
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1.1.1.3.
Количество выставочных проектов
ед.
28
28
31
28
28
28
28
28
28
28
1.1.1.4.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
6,46
16,88
4,21
4,52
13,10
15,92
17,09
10,00
10,00
10,00
1.1.1.5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
79
79
81
82
83
83
83
83
83
83
1.1.2.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы

МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.1.2.1.
Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области
чел.
77
(+ на платной основе 10 человек)
77
(+ на платной основе 10 человек)
93
(+ на платной основе 17 человек)
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
65 - 70
1.1.2.2.
Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)
чел.
23
23
9
8
8
8
8
8
8
8
1.1.2.3.
Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне
ед.
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
1.1.2.4.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
209,10
250,75
264,15
131,73
161,41
186,55
200,00
200,00
200,00
200,00
1.1.2.5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
95
95
89
82
83
83
83
83
83
83
1.1.3.
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы

МБУК Санчурская МБС
1.1.3.1.
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области
ед.
561
561
561
1255
1255
1255
1255
1255
1255
1255
1.1.3.2.
Количество посещений библиотек в год
чел.
120790
120790
120790
110900
111000
111100
111100
111100
111100
111100
1.1.3.2.
Количество посещений библиотек на одного жителя в год
%
14,10
14,10
14,10
14,10
-
-
-
-
-

1.1.3.4.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 г.
%
-
-
-
122
122
106
109
115
-

1.1.3.5.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
22,46
23,39
22,81
14,32
71,80
77,32
25,00
25,00
25,00
25,00
1.1.3.6.
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет
ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.1.3.7.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
87
87
87
83
83
83
83
83
83
83
1.1.3.8.
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации
ед.

143

1.1.4.
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы

МБУК Санчурская ЦКС
1.1.4.1.
Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания в стационаре
ед.
32
230
240
199
199
199
199
199
199
199
1.1.4.2.
Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания вне стационара
ед.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1.1.4.3.
Количество клубных формирований Санчурской ЦКС
ед.
8
82
86
82
82
76
76
76
76
76
1.1.4.4.
Среднегодовое количество посещающих клубные формирования
чел.
144
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)
984
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
984
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
960
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
960
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
960
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
960
(в среднем 12 человек в клубном формировании)
960
1.1.4.5.
Количество человек, охваченных услугами передвижных центров
чел.
4215
4404
4559
4559
4559
4559
4559
4559
4559
4559
1.1.4.6.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий
чел.
42383
144789
150000
145089
145089
145089
145089
145089
145089
145089
1.1.4.7.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
135064
144789
150000
145089
145089
145089
145089
145089
145089
145089
1.1.4.8.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)
чел.
103,8
106,5
122
269
109
-
-
-
-

1.1.4.9.
Участие во всероссийских, региональных, областных смотрах, фестивалях, конкурсах
ед.
9
3
12
3
3
3
3
3
3
3
1.1.4.10.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
403,31
587,83
653,41
910,39
917,54
1081,09
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1.1.4.11.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
78
80
82
82
83
83
83
83
83
83
2.
Отдельное мероприятие "Централизованная бухгалтерия" на 2021 - 2025 годы

МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района"
2.1.
Качественное финансово-экономическое планирование деятельности учреждения
ед.
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово-экономической деятельности, материально-технического обеспечения
(участие в составлении плана финансово-экономической деятельности учреждения)
ед.
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Использование компьютерных технологий в ведении бухгалтерского учета и создание базы данных финансовых показателей
ед.
4
4
4
0
0
0
0
0
0

2.4.
Предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
тыс. руб.
225,30
244,81
309,10
301,40
330,00
424,30
470,70
470,70
470,70

2.5.
Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
тыс. руб.
116,90
192,90
199,80
232,00
223,00
231,50
223,60
237,30
248,50

4. Приложение в„– 2 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Факт 2021 года
Факт 2022 года
Всего
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
всего
1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурский исторический музей
1816,60
6119,77
781,50
5076,40
417,00
711,30
6986,20
2463,50
2463,50
19849,57
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1803,50
2152,68
779,00
4402,40
414,50
708,80
6304,70
2453,50
2453,50
15167,88
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3950,00

671,50

671,50

4621,50
внебюджетные средства
13,10
17,09
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
10,00
10,00
60,19
1.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
1010,84
1202,73
302,70
302,70
302,70
302,70
1210,80
1210,80
1210,80
5845,97
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1010,84
1202,73
302,70
302,70
302,70
302,70
1210,80
1210,80
1210,80
5845,97
1.2.
Коммунальные услуги и топливо
642,50
771,89
400,90
229,50
36,40
330,60
997,40
1150,20
1150,20
4712,19
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
642,50
771,89
400,90
229,50
36,40
330,60
997,40
1150,20
1150,20
4712,19
1.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
163,26
157,17
77,90
77,90
77,90
78,00
311,70
102,50
102,50
835,13
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
150,16
138,08
75,40
75,40
75,40
75,50
301,70
92,50
92,50
774,94
внебюджетные средства
13,1
17,09
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
10,00
10,00
60,19
1.4.
Субсидия. Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)

3787,88

3788,00

3788,00

7575,88
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

37,88

3788,00

3788,00

3825,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3750,00

3750,00
1.5.
Субсидия. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев

202,10

678,30

678,30

880,40
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

2,10

6,80

6,80

8,90
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

200,00

671,50

671,50

871,50
2.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области
5747,91
6405,45
1501,71
1501,71
1501,71
1501,67
6006,80
10421,23
5503,00
34084,39
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
5586,50
6218,90
1451,71
1451,71
1451,71
1451,67
5806,80
5870,60
5303,00
28785,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4350,63

4350,63
внебюджетные средства
161,41
186,55
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
200,00
200,00
947,96
2.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
4873,04
5072,20
1173,45
1173,40
1173,40
1173,40
4693,80
4693,80
4693,80
24026,64
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
4867,83
5059,10
1169,20
1169,20
1169,20
1169,20
4676,80
4676,80
4676,80
23957,33
внебюджетные средства
5,21
13,10
4,25
4,25
4,25
4,25
17,00
17,00
17,00
69,31
2.2.
Коммунальные услуги и топливо
288,30
326,20
112,68
112,68
112,68
112,66
450,70
450,70
450,70
1966,60
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
288,30
326,20
112,68
112,68
112,68
112,66
450,70
450,70
450,70
1966,60
2.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
591,78
1090,50
215,58
215,58
215,58
215,56
862,30
926,10
926,10
4313,33
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
435,58
833,60
169,83
169,83
169,83
169,81
679,30
743,10
743,10
3434,68
внебюджетные средства
156,20
173,45
45,75
45,75
45,75
45,75
183,00
183,00
183,00
878,65
2.4.
Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок

в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

внебюджетные средства

2.5.
Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детской школы искусств Кировской области

4615,23

4615,23
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

264,60

264,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4350,63

4350,63
3.
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурская МБС
6818,02
8512,07
2156,31
2227,31
2156,31
2156,27
8696,20
8123,90
8003,60
40153,79
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
6663,34
8352,55
2150,06
2150,86
2150,06
2150,02
8601,00
8028,70
7908,70
39554,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
78,74
77,27

156,01
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4,14
4,93

70,20

70,20
70,20
69,90
219,37
внебюджетные средства
71,80
77,32
6,25
6,25
6,25
6,25
25,00
25,00
25,00
224,12
3.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
5624,32
6961,10
1738,48
1738,48
1738,48
1738,46
6953,90
6140,63
6140,63
31820,58
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
5624,32
6961,10
1738,48
1738,48
1738,48
1738,46
6953,90
6953,90
6953,90
33447,12
внебюджетные источники

3.2.
Коммунальные услуги и топливо
584,20
525,56
196,63
196,63
196,63
196,61
786,50
786,50
786,50
3469,26
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
584,20
525,56
196,63
196,63
196,63
196,61
786,50
786,50
786,50
3469,26
3.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
287,06
941,86
221,20
221,20
221,20
221,20
884,80
312,50
312,50
2739,22
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
215,26
865,04
214,95
214,95
214,95
214,95
859,80
287,50
287,50
2515,10
внебюджетные источники
71,80
77,32
6,25
6,25
6,25
6,25
25,00
25,00
25,00
224,12
Отдельное мероприятие. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
83,72
83,05

71,00

71,00
71,00
70,70
379,47
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
0,84
0,85

0,80

0,80
0,80
0,80
4,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
78,74
77,27

156,01
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4,14
4,93

70,20

70,20
70,20
69,90
219,37
4.
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурская ЦКС
18091,34
23134,79
4791,86
4791,86
4791,86
4791,82
19167,40
19474,60
19417,60
99285,73
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
17173,80
19305,40
4541,86
4541,86
4541,86
4541,82
18167,40
18474,60
18417,60
91538,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2583,40

2583,40
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

164,90

164,90
внебюджетные источники
917,54
1081,09
250,00
250,00
250,00
250,00
1000,00
1000,00
1000,00
4998,63
4.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
13217,92
14556,83
3713,68
3713,68
3713,68
3713,66
14854,70
14854,70
14854,70
72218,85
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
13097,92
14556,83
3648,68
3648,68
3648,68
3648,66
14594,70
14594,70
14594,70
71438,85
внебюджетные источники

65,00
65,00
65,00
65,00
260,00
260,00
260,00
780,00
4.2.
Коммунальные услуги и топливо
2360,77
2115,83
505,46
505,46
505,46
505,45
2021,83
2617,50
2617,50
11733,43
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
2360,77
2115,83
505,46
505,46
505,46
505,45
2021,83
2617,50
2617,50
11733,43
4.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
2512,65
2530,72
572,72
572,72
572,72
572,72
2290,87
2275,40
1945,40
11555,04
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1595,11
1449,63
387,72
387,72
387,72
387,71
1550,87
1535,40
1205,40
7336,41
внебюджетные источники
917,54
1081,09
185,00
185,00
185,00
185,00
740,00
740,00
740,00
4218,63
4.4.
Отдельное мероприятие. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
(субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек): Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система"

442,76

442,76
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

133,06

133,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

291,12

291,12
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

18,58

18,58
4.5.
Отдельное мероприятие. Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек): структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система Санчурский Районный Дом культуры

3488,65

3488,65
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

1050,05

1050,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2292,28

2292,28
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

146,32

146,32
5.
Отдельное мероприятие 1. Предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты

330,00
424,30
117,68
117,68
117,68
117,66
470,70
470,70
470,70
2166,40
в т.ч. по источникам

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
330,00
424,30
117,68
117,68
117,68
117,66
470,70
470,70
470,70
2166,40
6.
Отдельное мероприятие 2. Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

223,00
231,50
55,90
55,90
55,90
55,90
223,60
237,30
248,50
1163,90
в т.ч. по источникам

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
223,00
231,50
55,90
55,90
55,90
55,90
223,60
237,30
248,50
1163,90
7.
Отдельное мероприятие. Субсидия на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

8.
Отдельное мероприятие. Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа

111,84
142,20
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00
0,00
0,00
354,04
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.
111,84
142,20
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00
0,00
0,00
354,04
9.
Всего

33138,71
44970,08
9429,96
13795,86
9065,46
9359,62
41650,90
41191,23
36106,90
197057,82
в т.ч. по годам и по источникам финансирования:

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.
31338,98
36171,73
8947,63
12571,83
8583,13
8877,31
38979,90
34827,40
34082,80
175400,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
78,74
2660,67

2739,41
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
557,14
4775,63
173,58
915,28
173,58
173,56
1436,00
5128,83
789,10
12686,70
другой источник <1>
1163,85
1362,05
308,75
308,75
308,75
308,75
1235,00
1235,00
1235,00
6230,90"

5. В подпрограмму 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы внести следующие изменения:
5.1. Таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1:

(тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы 3
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
В том числе
2. За счет других источников <*>
1.1. За счет собственных доходов бюджета
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год
1816,60
1803,50
1803,50

13,10
2022 год
6119,77
6102,68
2152,68

3950,00
17,09
2023 год
6986,20
6976,20
6304,70

671,50
10,00
2024 год
2463,50
2453,50
2453,50

10,00
2025 год
2463,50
2453,50
2453,50

10,00
Итого
19849,57
19789,38
15167,88

4621,50
60,19"

5.2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах по годам реализации Подпрограммы 1 - 9849,57 тыс. руб.:

Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого
Областной бюджет

3950,00
671,50

4621,50
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)
1803,50
2152,68
6304,70
2453,50
2453,50
15167,88
Другие источники
13,10
17,09
10,00
10,00
10,00
60,19
Итого:
1816,60
6119,77
6986,20
2463,50
2463,50
19849,57"

5.3. Приложение в„– 1 к Подпрограмме 1 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ (ГОДОВЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 1
Единица измерения
Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации Подпрограммы 1
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 1
Источник получения информации
Факт 2017
Факт 2018
Факт 2019
Факт 2020
Факт 2021
Факт 2022
Оценка 2023
План 2024
План 2025
1.1.
Количество посещений музея в год
чел.
6092
6092
6406
6560
6724
6892
6892
6892
6892
6892
МБУК Санчурский исторический музей"
1.2.
Число предметов основного фонда, представленных зрителю музейных предметов
ед.
3094
3094
1075
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1.3.
Количество выставочных проектов
ед.
28
28
31
28
28
28
28
28
28
28
1.4.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
6,46
16,88
4,21
4,52
7,26
17,09
10,00
10,00
10,00
10,00
1.5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
79
79
81
82
83
83
83
83
83
83

5.4. Приложение в„– 2 к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Факт 2021 года
Факт 2022 года
Всего
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
всего
1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурский исторический музей
1816,60
6119,77
781,50
5076,40
417,00
711,30
6986,20
2463,50
2463,50
19849,57
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1803,50
2152,68
779,00
4402,40
414,50
708,80
6304,70
2453,50
2453,50
15167,88
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3950,00

671,50

671,50

4621,50
внебюджетные средства
13,10
17,09
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
10,00
10,00
60,19
1.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
1010,84
1202,73
302,70
302,70
302,70
302,70
1210,80
1210,80
1210,80
5845,97
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1010,84
1202,73
302,70
302,70
302,70
302,70
1210,80
1210,80
1210,80
5845,97
1.2.
Коммунальные услуги и топливо
642,50
771,89
400,90
229,50
36,40
330,60
997,40
1150,20
1150,20
4712,19
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
642,50
771,89
400,90
229,50
36,40
330,60
997,40
1150,20
1150,20
4712,19
1.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
163,26
156,17
77,90
77,90
77,90
78,00
311,70
102,50
102,50
835,13
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
150,16
138,08
75,40
75,40
75,40
75,50
301,70
92,50
92,50
774,94
внебюджетные средства
13,10
17,09
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
10,00
10,00
60,19
1.4.
Субсидия. Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)

3787,88

3788,00

3788,00

7575,88
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

37,88

3788,00

3788,00

3825,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3750,00

3750,00
1.5.
Субсидия. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев

202,10

678,30

678,30

880,40
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

2,10

6,80

6,80

8,90
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

200,00

671,50

671,50

871,50"

6. В подпрограмму 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы внести следующие изменения:
6.1. Таблицу паспорта "Ресурсы обеспечения Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Ресурсы обеспечения Подпрограммы 2:

(тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы 3
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
В том числе
2. За счет других источников <*>
1.1. За счет собственных доходов бюджета
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год
5747,91
5586,50
5586,50

161,41
2022 год
6405,45
6218,90
6218,90

186,55
2023 год
6006,80
5806,80
5806,80

200,00
2024 год
10421,23
10221,23
5870,60

4350,63
200,00
2025 год
5503,00
5303,00
5303,00

200,00
Итого
34084,39
33136,43
28785,80

4350,63
947,96"

6.2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах по годам реализации Подпрограммы 2 - 34084,39 тыс. руб.:

Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого
Федеральный бюджет

Областной бюджет

4350,63

4350,63
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)
5586,50
6218,90
5806,80
5870,60
5303,00
28785,80
Другие источники
161,41
186,55
200,00
200,00
200,00
947,96
Итого
5747,91
6405,45
6006,80
10421,23
5503,00
34084,39"

6.3. Приложение в„– 1 к Подпрограмме 2 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ (ГОДОВЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 2
Единица измерения
Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 2, а также на период реализации Подпрограммы 2
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 2
Источник получения информации
Факт 2017
Факт 2018
Факт 2019
Оценка 2020
Факт 2021
Факт 2022
Оценка 2023
План 2024
План 2025
1.
Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области
чел.
77
(+ на платной основе 10 человек)
77
(+ на платной основе 10 человек)
93
(+ на платной основе 17 человек)
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
65/70
сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год
МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск"
2.
Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)
чел.
23
23
9
8
8
8
8
8
8
3.
Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне
ед.
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
209,10
250,75
264,15
131,73
161,41
186,55
200,00
200,00
200,00
200,00
5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
95
95
89
82
83
83
83
83
83
83

6.4. Приложение в„– 2 к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Факт 2021 года
Факт 2022 года
Всего
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
1 кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
всего
1.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области
5747,91
6405,45
1501,71
1501,71
1501,71
1501,67
6006,80
10421,23
5503,00
34084,39
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
5586,50
6218,90
1451,71
1451,71
1451,71
1451,67
5806,80
5870,60
5303,00
28785,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4350,63

4350,63
внебюджетные средства
161,41
186,55
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
200,00
200,00
947,96
1.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
4873,04
5072,20
1173,45
1173,40
1173,40
1173,40
4693,80
4693,80
4693,80
24026,64
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
4867,83
5059,10
1169,20
1169,20
1169,20
1169,20
4676,80
4676,80
4676,80
23957,33
внебюджетные средства
5,21
13,10
4,25
4,25
4,25
4,25
17,00
17,00
17,00
69,31
1.2.
Коммунальные услуги и топливо
288,30
326,20
112,68
112,68
112,68
112,66
450,70
450,70
450,70
1966,60
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
288,30
326,20
112,68
112,68
112,68
112,66
450,70
450,70
450,70
1966,60
1.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
591,78
1090,50
215,58
215,58
215,58
215,56
862,30
926,10
926,10
4313,33
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
435,58
833,60
169,83
169,83
169,83
169,81
679,30
743,10
743,10
3434,68
внебюджетные средства
156,20
173,45
45,75
45,75
45,75
45,75
183,00
183,00
183,00
878,65
1.4.
Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок

в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

внебюджетные средства

1.5.
Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детской школы искусств Кировской области

4615,23

4615,23
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

264,60

264,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4350,63

4350,63"

7. В подпрограмму 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы внести следующие изменения:
7.1. Таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3:

(тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы 3
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
В том числе
2. За счет других источников <*>
1.1. За счет собственных доходов бюджета
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год
6818,02
6746,22
6663,34
78,74
4,14
71,80
2022 год
8511,57
8434,75
8352,55
77,27
4,93
76,82
2023 год
8696,20
8671,20
8601,00

70,20
25,00
2024 год
8123,90
8098,90
8028,70

70,20
25,00
2025 год
8003,60
7978,60
7908,70

69,90
25,00
Итого
40153,29
39929,67
39554,29
156,01
219,37
223,62"

7.2. Абзац второй раздела Подпрограммы 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах составляет 40153,29 тыс. руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:

Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
78,74
77,27

156,01
Областной бюджет (тыс. руб.)
4,14
4,93
70,20
70,20
69,90
219,37
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)
6663,34
8352,55
8601,00
8028,70
7908,70
39554,29
Другие источники
71,80
76,82
25,00
25,00
25,00
223,62
Итого:
6818,02
8511,57
8696,20
8123,90
8003,60
40153,29"

7.3. Приложение в„– 1 к подпрограмме 3 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ (ГОДОВЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА"
НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 3
Единица измерения
Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 3, а также на период реализации Подпрограммы 3
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 3
Источник получения информации
Факт, 2017
Факт, 2018
Факт, 2019
Факт, 2020
Факт, 2021
Факт, 2022
Оценка, 2023
План, 2024
План, 2025
1.
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области
ед.
561
561
561
1255
1255
1255
1255
1255
1255
увеличение посещений библиотек с 110900 (2020 год) до 111100 человек к 2025 году
МБУК Санчурская МБС"
2.
Количество посещений библиотек в год
чел.
120790
120790
120790
110900
111000
111100
111100
111100
111100
3.
Количество посещений библиотек на одного жителя в год
%
14,1
14,1
14,1
14,1
-
-
-
-
-
4.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 г.
%
-
-
-
122
122
106
109
115
-
5.
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
22,46
23,39
22,81
14,32
71,80
72,82
76,82
25,00
25,00
6.
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет
ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры
%
87
87
87
83
83
83
83
83
83
8.
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации
ед.

143

7.4. Приложение в„– 2 к Подпрограмме 3 "Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Факт 2021 года
Факт 2022 года
Всего
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
всего
1.
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурская МБС
6818,02
8512,07
2156,31
2227,31
2156,31
2156,27
8696,20
8123,90
8003,60
40153,79
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
6663,34
8352,55
2150,06
2150,86
2150,06
2150,02
8601,00
8028,70
7908,70
39554,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
78,74
77,27

156,01
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4,14
4,93

70,20

70,20
70,20
69,90
219,37
внебюджетные средства
71,80
77,32
6,25
6,25
6,25
6,25
25,00
25,00
25,00
224,12
1.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
5624,32
6961,10
1738,48
1738,48
1738,48
1738,46
6953,90
6140,63
6140,63
31820,58
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
5624,32
6961,10
1738,48
1738,48
1738,48
1738,46
6953,90
6953,90
6953,90
33447,12
внебюджетные источники

1.2.
Коммунальные услуги и топливо
584,20
525,56
196,63
196,63
196,63
196,61
786,50
786,50
786,50
3469,26
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
584,20
525,56
196,63
196,63
196,63
196,61
786,50
786,50
786,50
3469,26
1.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
287,06
941,86
221,20
221,20
221,20
221,20
884,80
312,50
312,50
2739,22
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
215,26
865,04
214,95
214,95
214,95
214,95
859,80
287,50
287,50
2515,10
внебюджетные источники
71,80
77,32
6,25
6,25
6,25
6,25
25,00
25,00
25,00
224,12
1.4.
Отдельное мероприятие. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
83,72
83,05

71,00

71,00
71,00
70,70
379,47
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
0,84
0,85

0,80

0,80
0,80
0,80
4,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
78,74
77,27

156,01
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4,14
4,93

70,20

70,20
70,20
69,90
219,37"

8. В подпрограмму 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы внести следующие изменения:
8.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4:

(тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы 4
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
В том числе
2. За счет других источников <*>
1.1. За счет собственных доходов бюджета
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год
18091,34
17173,80
17173,80

917,54
2022 год
23134,79
22053,70
19305,40
2583,40
164,90
1081,09
2023 год
19167,40
18167,40
18167,40

1000,00
2024 год
19474,60
18474,60
18474,60

1000,00
2025 год
19417,60
18417,60
18417,60

1000,00
Итого
99285,73
94287,10
91538,80
2583,40
164,90
4998,63"

8.2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах по годам реализации муниципальной программы - 99285,73 тыс. руб.:

Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

2583,40

2583,40
Областной бюджет (тыс. руб.)

164,90

164,90
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)
17173,80
19305,40
18167,40
18474,60
18417,60
91538,80
Другие источники
917,54
1081,09
1000,00
1000,00
1000,00
4998,63
Итого:
18091,34
23053,70
18526,90
19474,60
17129,20
99285,73"

8.3. Приложение в„– 2 к Подпрограмме 4 "Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Подпрограмме 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Факт 2021 года
Факт 2022 года
Всего
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
всего
1.
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
МБУК Санчурская ЦКС
18091,34
23134,79
4791,86
4791,86
4791,86
4791,82
19167,40
19474,60
19417,60
99285,73
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
17173,80
19305,40
4541,86
4541,86
4541,86
4541,82
18167,40
18474,60
18417,60
91538,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2583,40

2583,40
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

164,90

164,90
внебюджетные источники
917,54
1081,09
250,00
250,00
250,00
250,00
1000,00
1000,00
1000,00
4998,63
1.1.
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)
13217,92
14556,83
3713,68
3713,68
3713,68
3713,66
14854,70
14854,70
14854,70
72218,85
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
13097,92
14556,83
3648,68
3648,68
3648,68
3648,66
14594,70
14594,70
14594,70
71438,85
внебюджетные источники

65,00
65,00
65,00
65,00
260,00
260,00
260,00
780,00
1.2.
Коммунальные услуги и топливо
2360,77
2115,83
505,46
505,46
505,46
505,45
2021,83
2617,50
2617,50
11733,43
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
2360,77
2115,83
505,46
505,46
505,46
505,45
2021,83
2617,50
2617,50
11733,43
1.3.
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)
2512,65
2530,72
572,72
572,72
572,72
572,72
2290,87
2275,40
1945,40
11555,04
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
1595,11
1449,63
387,72
387,72
387,72
387,71
1550,87
1535,40
1205,40
7336,41
внебюджетные источники
917,54
1081,09
185,00
185,00
185,00
185,00
740,00
740,00
740,00
4218,63
1.4.
Отдельное мероприятие. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек): Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система"

442,76

442,76
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

133,06

133,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

291,12

291,12
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

18,58

18,58
1.5.
Отдельное мероприятие. Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек): структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" Санчурский Районный Дом культуры

3488,65

3488,65
в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области

1050,05

1050,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2292,28

2292,28
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

146,32

146,32"

------------------------------------------------------------------